Skip to main content

Faturat e thjeshta

Faturat e thjeshta (B2C) janë faturat për konsumatorët fundorë. Çdo faturë fiskalizohet në sistemin qendror të tatimeve (CIS) dhe pajiset me kodet fiskale IIC e FIC dhe me kodin QR të verifikimit. Faqja gjendet te Faturat > Faturë.

Lista e faturave të thjeshta

Lista e faturave​

  • Butonat Krijo Faturë dhe Faturë Përmbledhëse në krye të faqes.
  • Filtrat sipas Statusit, Datës së Fillimit dhe Datës së Përfundimit.
  • Kolonat kryesore: Nr. Faturës, Blerësi (ose Klient Kesh), Shuma, Data, TVSH, Statusi.
  • Statuset e mundshme: Draft, Në Pritje, Jashtë Linje, Fiskalizuar, Dështuar, Anuluar.

Krijimi i faturës hap pas hapi​

Formulari i krijimit të faturës së thjeshtë

  1. Klikoni Krijo Faturë.
  2. Te Zgjidh Arkën përcaktoni arkën nga e cila lëshohet fatura.
  3. Te Blerësi (Opsional) shkruani emrin e klientit dhe NIPT-in nëse ka; për shitje të zakonshme mund të lihet bosh (klient kesh).
  4. Te Pagesa zgjidhni Mënyrën e Pagesës dhe Monedhën. Lloji i Faturës (CASH ose NONCASH) përcaktohet automatikisht nga mënyra e pagesës. Data e Lëshimit plotësohet me datën e sotme.
  5. Te Artikujt klikoni Shto Artikull dhe plotësoni emrin, njësinë, sasinë, çmimin dhe normën e TVSH-së për çdo rresht.
  6. Paneli Përmbledhje llogarit automatikisht vlerën pa TVSH, TVSH-në dhe totalin.
  7. Klikoni Fiskalizo Tani për ta dërguar menjëherë në CIS, ose Ruaj si Draft për ta fiskalizuar më vonë.

Kur pagesa me para në dorë kalon limitin ligjor, sistemi ju paralajmëron dhe ju sugjeron një metodë tjetër pagese (p.sh. kartë ose transfer bankar) ose ndarjen në disa fatura.

Fatura e shpejtë​

Fatura e shpejtë

Fatura e shpejtë është rruga më e shkurtër për shitjet e përditshme:

  1. Hapeni nga paneli kryesor (Faturë e Shpejtë) ose nga menuja Faturat.
  2. Te Konfigurime zgjidhni llojin (Me Para në Dorë ose Jo-Cash), klientin (Me të Dhëna ose Pa të Dhëna), mënyrën e pagesës dhe valutën.
  3. Te Artikujt kërkoni artikullin me SKU/Barkod ose sipas emrit, ose shtoni një Artikull të Ri manualisht.
  4. Me Shiko hapni parapamjen e faturës (e shënuar PARAFATURË deri në fiskalizim).
  5. Klikoni Fiskalizo për ta lëshuar, ose Ruaj Draft.

Faturat në pritje​

Faturat pa fiskalizuar

Te Faturat Pa Fiskalizuar shihni faturat që presin fiskalizim për shkak të problemeve me rrjetin ose me sistemin e tatimeve. Në krye shfaqet statusi i sistemit të tatimeve; me Rifresko riprovoni dërgimin. Faturat e krijuara jashtë linje fiskalizohen automatikisht sapo rikthehet lidhja.

Fatura përmbledhëse (urdhrat e pagesës)​

Fatura përmbledhëse

Kur klienti paguan më vonë (mënyra e pagesës Me Porosi / ORDER), faturat ORDER nuk mbyllen menjëherë. Në fund të periudhës ato përmbyllen me një faturë të vetme përmbledhëse:

  1. Hapni Faturë Përmbledhëse nga lista e faturave të thjeshta.
  2. Te Zgjidhni Arkën përcaktoni arkën.
  3. Te Filtro sipas Blerësit kërkoni me NIPT — të gjitha urdhrat e zgjedhura duhet të jenë nga i njëjti blerës.
  4. Zgjidhni urdhrat e papaguara nga lista; paneli Përmbledhja tregon numrin dhe totalin.
  5. Klikoni Krijo Faturë Përmbledhëse — fatura e re fiskalizohet me referencat e urdhrave që përmbyll.

Anulimi i një fature të fiskalizuar​

Një faturë e fiskalizuar nuk fshihet: sipas rregullave të fiskalizimit ajo anulohet me një faturë korrigjuese me vlera negative, e cila lidhet me faturën origjinale nëpërmjet kodit të saj IIC.

  1. Hapni faturën e fiskalizuar nga lista.
  2. Zgjidhni veprimin e anulimit dhe konfirmoni.
  3. Sistemi krijon faturën korrigjuese me vlera negative dhe e fiskalizon në CIS; të dyja faturat mbeten të dukshme në listë.